Jak wykazać w deklaracji korektę VAT z tytułu WDT
Pytanie: Spółka wykonała konstrukcję dla kontrahenta z Niemiec (WDT). Kontrahent niemiecki złożył reklamację ze względu na wadliwe malowanie. Wykonał dodatkowe malowanie i czyszczenie konstrukcji we własnym zakresie i żąda od spółki pokrycia kosztów i wystawienia dokumentu na wyliczoną kwotę. Proszę o informację, jaki dokument należy wystawić – czy fakturę korygującą (z 0% VAT) do faktury dokumentującej WDT, czy też należy wystawić notę księgową? Czy kontrahent niemiecki powinien wystawić notę bądź fakturę obciążającą spółkę? W jaki sposób wykazać fakturę lub notę w deklaracji i informacji podsumowującej?
- Data: 08.03.2024
Jaką adnotację należy umieścić na fakturze, aby data dokonania dostawy była tożsama z datą odbioru towaru przez klienta
Pytanie: Chcemy, aby data dokonania dostawy była tożsama z datą odbioru towaru przez klienta. Jaką adnotację należy umieścić na fakturze, aby obowiązek podatkowy był zgodny z tą datą, a nie z datą przekazania towaru przewoźnikowi?
- Data: 08.03.2024
Jaki kurs waluty należy przyjąć do faktury w celu przeliczenia otrzymanych odsetek
Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. i płatnikiem VAT. Udzieliliśmy pożyczki innej spółce. Co miesiąc spółka ta spłaca nam odsetki. Mimo iż pożyczka została udzielona w PLN, odsetki otrzymujemy w EURO. Chcemy wystawić fakturę VAT za otrzymane odsetki. Faktura ma być wystawiona w PLN. Jaki kurs waluty należy przyjąć w celu przeliczenia otrzymanych odsetek i wystawienia faktury VAT? Czy ma być to kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury czy kurs z dnia poprzedzającego otrzymanie odsetek?
- Data: 08.03.2024
Jakie stawki VAT są stosowane w gastronomii
Pytanie: Proszę o informację, jakie stawki VAT powinny być sosowane w gastronomii (kawiarnia): sprzedaż kawy, herbaty, piwa, drinki, alkohole mocne, ciasto, napoje, soki, hot-dogi, zapiekanki, chipsy, orzeszki, tosty, lody, czekolada na gorąco itp.
- Data: 08.03.2024
Czy można odliczyć VAT z faktury, co do której błędnie nie zastosowano MPP
Pytanie: Jak rozwiązać problem z brakiem zapłaty za paliwo zgodnie z fakturą z 31 marca 2023 r. bez zastosowania MPP. Kwota powyżej 15.000 zł. Kontrahent zagraniczny posiadający polski NIP. Jakie są konsekwencje w VAT i czy można odliczyć VAT w dniu otrzymania faktury? Co z PIT – jednoosobowa działalność gospodarcza – podatek liniowy. Czy powtórna zapłata za tę fakturę z zastosowaniem MPP rozwiązuje problem, czy trzeba dokonać korekty podatków? Jeżeli tak, to w jakim zakresie.
- Data: 07.03.2024
Czy usługi instalacji paneli słonecznych poza krajem podlegają rozliczeniu w Polsce
Pytanie: Klient (Polak) sprzedaje usługi związane z instalacją paneli słonecznych. Odbiorcą tych usług jest klient z UE, np: Niemcy. Usługa instalacji paneli fotowoltaicznych wykonana jest w Niemczech. Czy przy tej sprzedaży trzeba zaznaczyć okienko „VAT rozliczany jest przez usługobiorcę”?
- Data: 07.03.2024
Jak rozliczyć zakup sadzonek od firmy niemieckiej z portugalskim NIP
Pytanie: Kupiliśmy od kontrahenta z Niemiec sadzonki, które zostały przetransportowane do Portugalii. Transakcja ta została rozliczona poprzez wystawienie dla nas faktury od kontrahenta niemieckiego, z portugalskim numerem VAT (aktywny w VIES). Sadzonki rosną na mateczniku w Portugali, z tych mateczników będą zbierane sadzonki, za które będziemy obciążeni przez niemieckiego kontrahenta z niemieckim numerem VAT (faktura za towar – sadzonka). Sadzonki będą przetransportowane do Polski. Jak prawidłowo rozliczyć tę transakcję od strony VAT?
- Data: 07.03.2024
Jak ująć w JPK_VAT faktury z innego kraju bez NIP kupującego
Pytanie: Otrzymałam faktury zakupu towarów: jedną z Holandii, a drugą z Niemiec. Na obu fakturach nie ma NIP kupującego. Na fakturach jest wyszczególniona wartość netto, VAT i wartość brutto w PLN. Jak wprowadzamy te faktury do JPK? Jak wykazujemy te zakupy w deklaracji VAT? Czy VAT może zostać odliczony?
- Data: 07.03.2024
Jaką stawką VAT powinno opodatkować się świadczoną usługę nauki tenisa ziemnego
Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowany podatnik VAT, opodatkowany ryczałtem zewidencjowanym, postanowił rozszerzyć swoją działalność o udzielanie lekcji nauki tenisa ziemnego. W związku z tym dokonał rozszerzenia swojej działalności w CEiDG o kod 85.51.Z. Jaką stawką VAT powinno opodatkować się świadczoną usługę nauki tenisa ziemnego?
- Data: 07.03.2024
Czy kwotę z faktury można obniżyć o depozyt
Pytanie: Jak zaksięgować fakturę po zainstalowaniu fotowoltaiki w firmie? Faktura opiewa na 589,62 zł netto; VAT 135,61; brutto 725,23. Depozyt 466,11, do zapłaty 259,12. Czy należy obniżyć fakturę o depozyt i wyliczyć netto i VAT z kwoty do zapłaty? Jak to wykazać w JPK_VAT?
- Data: 07.03.2024
- « pierwsza
- «
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- »
- ostatnia »